黄石市科学技术协会（本级） 2022年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市科学技术协会（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市科学技术协会（本级）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市科学技术协会（本级）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  黄石市科学技术协会（本级）概况

一、部门主要职责

（一）黄石市科学技术协会（本级）主要职能：

(1)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动自主创新。

(2)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献，助力创新驱动发展。

(3)依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法; 捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，开展科普展览，科技教育培训，科普展品制作，组织开展青少年科技创新大赛和科学考擦及夏（冬）令营活动，提高公民科学素质。

(4)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益; 促进学术道德建设和学风建设，创造健康的学术氛围。

(5)组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(6)奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

(7)开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化; 积极承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

(8)开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。         

(9)开展继续教育和培训工作。

(10)兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

(11)对授权管理的市级学会，科技类民办非企业单位等履行业务主管单位的管理、监督职责。

二、机构设置情况

黄石市科协技术协会属于群团组织，执行政府会计准则制度，财政全额拨款单位。市科协下属两个事业单位市科技馆和市科技综合服务中心；下属事业单位市科技综合服务中心无独立财务核算，与市科学技术协会一同进行财务核算；市科技馆为独立核算机构。市科协设有4个内设机构，即办公室、组宣部、学会部、普及部。

市科协机关核定行政编制13名，工勤事业编制2名，合计15名。设主席1名，副主席2名;科级领导职数7名(正科4名，副科3名)；市科技综合服务中心人员编制5名，一正一副。本年末在职人员16名，编内聘用人员2名，离休人员1名，退休人员20名。

第二部分  黄石市科学技术协会（本级）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市科学技术协会（本级）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为787.15万元。与2021年度相比，收、支总计各增加31.11万元，增长4.11%，主要原因是根据文件要求2022年度的养老保险和职业年金差额调整补缴，1名员工退休职业年金做实，1名退休人员死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计787.15万元，与2021年度相比，收入合计增加31.11万元，增长4.11%。其中：财政拨款收入787.15万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计787.15万元，与2021年度相比，支出合计增加31.11万元，增长4.11%。其中：基本支出545.16万元，占本年支出69.25%；项目支出241.99万元，占本年支出30.75%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为787.15万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.11万元，增长4.11%。主要原因是根据文件要求2022年度的养老保险和职业年金差额调整补缴，1名员工退休职业年金做实，1名退休人员死亡抚恤金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入787.15万元，比2021年度决算数增加31.11万元，增长4.11%。增加主要原因是根据文件要求2022年度的养老保险和职业年金差额调整补缴，1名员工退休职业年金做实，1名退休人员死亡抚恤金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是我单位无此项内容，本表无数据。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是我单位无此项内容，本表无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出787.15万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.11万元，增长4.11%。主要原因是根据文件要求2022年度的养老保险和职业年金差额调整补缴，1名员工退休职业年金做实，1名退休人员死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出787.15万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）3.02万元，占0.38%。主要是用于保障招商引资的工作经费。

2.科学技术支出（类）759.66万元，占96.51%。主要是用于保障黄石市科学技术协会干部职工工资、社保、公积金、奖金等按国家规定足额发放或缴纳；保障机关日常工作正常运转；保障市科协各种活动开展费用。

3.社会保障和就业支出（类）24.47万元，占3.11%。主要是用于退休人员的死亡抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为592.62万元，支出决算为787.15万元，完成年初预算的132.83%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市科协年初没有此预算，追加招商引资专项资金。

2.科学技术支出(类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为592.62万元，支出决算为756.66万元，完成年初预算的127.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市科协根据财政要求未将在职人员和离退休人员的奖金纳入2022年预算中；市科协根据文件要求2022年度的养老保险和职业年金差额调整补缴，1名员工退休职业年金做实，1名退休人员死亡抚恤金。

3.科学技术支出(类)科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市科协年初无此预算，追加预算绩效管理激励资金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市科协年初无此预算，退休人员死亡后追加死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出545.16万元，其中：

人员经费484.37万元，主要包括：基本工资84.55万元、津贴补贴39.87万元、奖金103.21万元、绩效工资10.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.92万元、职业年金缴费5.24万元、职工基本医疗保险缴费22.81万元、公务员医疗补助缴费27.16万元、住房公积金26.58万元、其他工资福利支出3.63万元、离休费4.72万元、退休费88.05万元、抚恤金24.47万元、生活补助4.13万元、医疗费补助4.53万元、奖励金0.79万元。

公用经费60.79万元，主要包括：办公费13.83万元、印刷费0.88万元、水费0.45万元、电费2.74万元、邮电费2.32万元、差旅费0.25万元、维修(护)费0.82万元、公务接待费1.15万元、劳务费3.79万元、委托业务费0.73万元、工会经费5.77万元、福利费11.05万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用11.19万元、其他商品和服务支出1.51万元、办公设备购置0.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成预算的100.00%。较上年增加1.09万元，增长20.49%。决算数等于预算数的主要原因：“三公”经费预算数为调整全年预算数，与决算数持平。决算数较上年增加的主要原因：市科协2022年较2021年度公务用车维修保养次数增加，公务车超过了规定的使用年限8年，故2022年度公车维修保养费及油费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：无此项支出，未安排预算。决算数较上年增加的主要原因：无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%；较上年增加0.90万元，增长29.03%。决算数等于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费预算数为调整全年预算数，与决算数持平。决算数较上年增加的主要原因：市科协2022年较2021年度公务用车维修保养次数增加，公务车超过了规定的使用年限8年，故2022年度公车维修保养费及油费有所增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，完成预算的100%，主要是：无。

(2)公务用车运行费支出4.00万元，完成预算的100%，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成预算的100%，较上年增加0.20万元，增长9.01%。决算数等于预算数的主要原因：公务接待费预算数为调整全年预算数，与决算数持平。决算数较上年增加的主要原因：市科协2022年较2021年加大了招商引资力度，导致接待费用增加。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展工作：无。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出2.42万元，接待对象主要是宜昌科协、武汉市江夏区科协、省科协、招商引资的企业等，主要是来黄调研、招商引资等工作。2022年共接待国内来访团组20个，100人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出60.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数60.86万元减少0.07万元，下降0.12%；比上年决算数50.63万元增加10.16万元，增长20.07%。主要原因是：市科协2022年预算新增驻村帮扶资金，同时职工福利费和工会经费正常增加。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门(单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目    1个，资金235.97万元，占一般公共预算项目支出总额241.99万元的97.51％。从评价情况来看，我单位科普专项经费项目资金使用较为合理，充分发挥作用，完成了2022年的项目工作计划和绩效目标，项目资金得到了有效执行，项目产出较好，效益较为显著。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度部门整体支出绩效评价得分为98分，等级优。我单位预算收入787.15万元全部到位，执行数787.15万元，执行率100%。其中：基本支出545.16万元，项目支出241.99万元。我单位2022年部门整体支出较为合理，充分发挥了本单位职能作用，保障了本单位各项工作顺利开展。

附件1：2022年度黄石市部门整体绩效自评表

附件1

2022年度黄石市部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市科学技术协会        填报日期：2023年6月2日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有市级项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

科普专项经费项目绩效自评综述：项目年初预算数262万元，根据财政要求压减一般性支出，调减26万元，调减后项目预算数为236元，执行数为235.97万元，完成预算的99.99%。已完成年初设定目标值。

主要产出和效益是：一是数量指标，特色产业科普基地8个，科普惠民社区13个，科普教育学校6个，4个公共场所科普服务能力提升，十佳科技志愿服务队（社会组织、基地）、十佳科技志愿服务站点（社区或村）10个，学会能力提升项目27个。二是质量指标，请具有资质的项目专家对申报的项目进行严格的评审，确保高质量的效果。示范带头，行业引领。三是时效指标，及时完成全年的工作任务。四是成本指标，预算执行率99.99%。五是经济效益指标，提高全民科学素质，体现社会和谐。六是社会效益指标，进一步加强科协系统，扩大社会影响力。七是可持续影响指标，进一步促进公民科学素质水平提升。八是服务对象满意度指标，群众对我市科普活动深受欢迎，满意度90%；科协系统，企业、院士工作站、学会协会等服务对象的满意度90%。

发现的问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

下一步改进措施：一是加强专项资金预算编制工作，使预算项目准确细化、切实提高资金预算执行能力；二是加强项目事前把关、事中监控工作，建立过程监控与督查机制，做好项目进程和监管记录，确保预期目标的实现；三是参考其他事业单位绩效管理做法和评价标准，做好战略发展规划，从多个维度评价单位绩效，加强绩效管理。 主要产出和效益：

附件2：2022年度科普专项经费项目自评表

附件2

2022年度科普专项经费项目自评表

项目单位（盖章）：              主要领导签字：

填报日期：2023年6月2日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门（单位）绩效评价结果应用情况。

我单位按要求将部门评价结果报送本级财政部门，切实加强自评结果的整理、分析，将评价结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

2.部门（单位）绩效评价结果拟应用情况。

一是完善绩效目标管理。在本次绩效评价基础上，进一步强化标准引领，建设本行业本领域的核心绩效指标和标准体系，使绩效指标更加科学合理、细化量化。

二是健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将部门整体绩效与部门预算安排挂钩，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对交叉重复、碎片化项目予以调整，对低效无效资金削减或取消。 

严格按照市财政局要求，根据预算绩效管理时间节点，按时公开绩效目标批复表、项目支出绩效自评报告等内容。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无此项数据。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.科学技术支出(类)科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

4.科学技术支出(类)科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。